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2021-03-31

一般纳税人、小规模纳税人抄报税、清卡流程

一般纳税人、小规模纳税人抄报税、清卡流程

金税盘

一般纳税人抄报税方法

请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示,步骤如下:

①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传

②电子税务局进行纳税申报

③申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

一般纳税人、小规模纳税人抄报税、清卡流程
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小规模纳税人抄报税方法

计算机连接互联网登陆开票系统,网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作!

一般纳税人、小规模纳税人抄报税、清卡流程
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注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

一般纳税人、小规模纳税人抄报税、清卡流程
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锁死日期更新到2021年04月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年03月已经完成清卡工作

一般纳税人、小规模纳税人抄报税、清卡流程
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征期常见问题

问题1:金税盘处于报税期,不能开票。

答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是:

(1)汇总上传时网络不通,无法连接税局服务器;

(2)上月有离线发票未报送;

(3)上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的;

(4)单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题2:汇总上传提示存在离线发票,不允许汇总上传。

答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://218.57.142.46:7002(山东除青岛),注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。

测试成功后,点击发票管理-发票修复-修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则可以正常汇总上传。

税控盘

抄报税流程

1.一般纳税人抄税流程

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

2.小规模纳税人抄税流程

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

3.自动抄税提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。最后需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。(本月应更新为4.20日)

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

注:若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

税控盘抄报税方法

1.上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

2.网上申报

操作流程:通过电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。(本月不涉及申报的忽略此步骤)

3.反写监控

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。再重新打开汇总上传界面,查看开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。(本月开票截至日期应更新为4.20日)

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

税务UKey

抄报税方法

1.上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

2.网上申报

操作流程:通过电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。(本月不涉及申报的忽略此步骤)

3.反写监控

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。反写成功日期则会变更为下月中下旬即可。(本月开票截至日期应更新为4.20日)

 3月征期抄报税提醒(金税盘、税控盘、税务UKey)

 

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